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关于东乡区2019年预算执行情况及2020年预算草案的报告

发布日期: 2020- 07- 02 10: 50 浏览次数:

 

各位代表:  

受区人民政府委托,现将2019年全区财政预算执行情况和2020年全区财政预算草案提请区一届人大第四次会议审议,并请政协委员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,在区委、区政府的正确领导下,按照区一届人民代表大会第三次会议预算决议,坚持稳中求进的工作总基调,进一步深化预算改革,统筹推进稳增长、提质量、优结构、惠民生、防风险等各项工作,财政经济总体运行平稳,预算执行情况较好。

(一)公共财政预算收支执行情况

1.一般公共预算收入。2019年,全区财政总收入完成27.0039亿元,增长7.36%(比上年,下同),其中税收收入完成21.1055亿元,下降0.88%;非税收入完成5.8984亿元,增长52.86%。

全区地方一般公共预算收入完成17.0715亿元(区本级部分,下同),占调整预算收入17.5454亿元的97.3%,增长10.26%。主要项目执行情况是:增值税完成5.9343亿元,增长4.04%,主要是一般增值税完成3.6105亿元,增长8.29%;改征增值税完成2.3238亿元,下降1.94%。企业所得税完成1.1369亿元,增长14.37%,主要是恒安资产处置所得形成的增收。个人所得税完成0.1205亿元,下降51.59%,主要是2018年10月1日起个人所得税起征点由3500元提高至5000元,以及2019年1月1日起个人应税所得额增加专项附加扣除等形成的减收。契税完成1.2351亿元,增长0.68%。其他小税种完成2.7462亿元,下降19.59%,主要是普惠性小微企业“六税”减半征收形成的减收。专项收入完成0.5275亿元,增长9.46%,主要是随征增值税增收。行政事业性收费收入完成0.3518亿元,下降70.01%,主要是延押形成的减收。罚没收入完成0.1528亿元,下降92.16%,主要是延押形成的减收;国有资源(资产)有偿使用收入完成4.8522亿元,翻了4.2番,主要是一次性矿产权收益形成的增收。

2.一般公共预算支出。全区一般公共预算支出53.2464亿元,增长18.16%。主要项目执行情况是:一般公共服务支出3.9799亿元,增长22.38%;公共安全支出1.9356亿元,增长5.16%;教育支出10.2772亿元,增长9.91%;科学技术支出1.7915亿元,增长28.06%;文化体育与传媒支出0.7339亿元,增长7.85%;社会保障和就业支出8.0324亿元,增长12.99%;卫生健康支出7.1986亿元,增长6.02%;节能环保支出2.5704亿元,增长24.65%;城乡社区事务支出7.5076亿元,增长123.29%;农林水事务支出6.8063亿元,增长1.63%;交通运输支出0.408亿元,增长6.47%;资源勘探电力信息事务支出0.323亿元,下降28.82%;商业服务业等事务支出0.1745亿元,下降29.69%;自然资源海洋气象等支出0.312亿元,下降29.33%;住房保障支出0.4985亿元,下降19.35%;粮油物资储备管理事务支出0.071亿元,下降25.11%;灾害防治及应急管理支出0.2446亿元,净增支;债务付息支出0. 2639亿元,增长39.85%;债务发行费用0.0025亿元,下降41.86%。

3.公共财政预算平衡情况。2019年,公共财政预算收入17.0715亿元,上级补助收入18.6784亿元,调入资金16.8583亿元,地方政府债券收入2.3127亿元(含再融资债券收入0.2161亿元),上年上级专项结转1.5623亿元,共计收入来源56.4832亿元。公共预算支出53.2464亿元,结算上解1.5251亿元,债务还本支出0.2172亿元,共计支出应用55.0063亿元。收支轧差后,滚存结余1.4769亿元,均为上级专项支出结转。

(二)政府性基金预算收支执行情况

1.政府性基金收入。2019年,全区政府性基金收入完成21.8302亿元,下降16.49%。主要项目执行情况是:国有土地出让基金收入完成21.6311亿元,下降17.11%,主要是土地成交量下降;其他基金收入完成0.199亿元,增长298.8%,主要是城市污水处理费和城市配套费缴入基金形成的增收。

2.政府性基金支出。2019年,政府性基金支出完成 9.5759亿元,下降54.5 %。主要项目执行情况是:土地基金收入及对应的专项债券收入安排支出9.0174亿元,下降57.5%,主要是安排消化隐性债务4.6182亿元,棚户区改造3.7588亿元,乡村振兴战略0.3178亿元,债务付息支出0.3226亿元。其他基金收入安排支出0.1304亿元,增长42.5%,主要是污水处理费和城市配套转入基金收入,相应安排支出形成的增支。上级专项补助收入安排支出0.4281亿元。

3.基金收支平衡情况。2019年,土地基金收入21.6311亿元,其他基金收入0.199亿元,专项债券收入3.5729亿元,上级补助专项基金收入0.2561亿元,上年结转上级专项0.0682亿元,共计收入来源25.7274亿元。政府性基金支出9.5759亿元,上解支出0.4036亿元,债务还本支出0.6574亿元,调出资金14.9808亿元,共计支出应用25.6177亿元。收支轧差后,滚存结余0.1097亿元,均为结转下年专项支出。

(三)社会保险基金预算执行情况

1.社会保险基金收入。2019年,社会保险基金预算收入完成15.6122亿元,下降5.22%。主要项目执行情况是:保费收入9.9071亿元,下降1.2%,主要是2018年收入中包括失地农民集中缴纳的养老保险收入1.38亿元,以及2019年企业及机关事业养老保险缴费比例下调到16%形成的减收。财政补贴收入4.2882亿元,下降24.73%,主要是结算2018年企业职工养老保险省级扣回1.293亿元形成的减收;利息收入0.0799亿元,下降54.83%,主要是社保基金补贴到账延后形成的减收。

2.社会保险基金支出。2019年,社会保险基金预算支出完成15.8091亿元,增长32.9%。主要执行情况是:保险待遇支出15.27亿元,增长35.85%,主要是保险费支出中包括2014年10月至2018年9月的机关事业退休人员结算支出2.85亿元,以及企业退休人均提标125元/月、机关事业退休人均提标168元/月等形成的增支。上解支出0.3961亿元,主要是企业职工养老保险上解0.1687亿元,城乡居民医疗保险上解0.1549亿元。

3.社保基金收支平衡情况。2019年,社会保险基金预算当年收入15.6122亿元,当年支出15.8091亿元,收支轧差后,当年结余-0.1969亿元,加上上年滚存结余10.9338亿元,年终滚存结余10.7369亿元,扣除上年工伤保险市级统筹滚存结余0.2227亿元后,我区社保基金年终滚存结余10.5142亿元,下降1.8%,主要是机关事业单位养老保险结余下降1131万元。

(四)关于2019年的财政工作

1.财政收入全市领跑。2019年,财政总收入突破27亿元,位居全市县(区)总量第一,蝉联全市县(区)10连冠;全省县(区)排31位,较2018年前进两位。财政总收入中,工业税收总量突破10亿元,达10.06亿元,位居全市县(区)第一。一般预算收入17.07亿元,位居全市县(区)第一、全省24位,较上年前进了8位。一般预算收入增长达到10.26%,高出全省县(区)平均增幅5.46个百分点,高出全市县(区)平均增幅7.3个百分点。

2.减税降费成效突出。2019年,认真贯彻落实中央、省出台的普惠性小微利企业所得税优惠政策、小型企业“六税两费”减半征收、个人应税所得额专项附加扣除、制造业和服务业等增值税降点、企业科研投入应税所得额加倍扣除、职工养老保险企业负担由19%下调到16%等减税降费措施,全年减税2.36亿元,其中国家新出台的减税政策减税1.58亿元、2018年减税政策在2019年翘尾减税0.78亿元;降费0.32亿元,其中社保降费0.3亿元、行政事业降费0.02亿元。

3.挖掘增收节支潜力。2019年,盘活变现矿产权收益收入18.4亿元,为区政府提供财力性收入8.28亿元;盘活2018年结余结转资金3.2341亿元,其中财政转移支付结余结转资金0.23亿元、财政专户结余结转资金0.4825亿元、部门预算结余结转资金2.5216亿元;调减财政预算拨款的一般预算支出0.13亿元,压减部门单位“三公”经费111万元。

4.房产支撑作用较大。2019年,通过放缓商业用地供应,控制商品存量房面积等措施,克服了房地产业下行压力,商品房销量保持了前三年平均水平,房地产开发及建筑业税收规模达到6.69亿元,比房地产税收最高峰2018年减收0.21亿元,为财政提供实实在在可用财力4.13亿元。

5.统筹支付能力增强。2019年,克服了减收和不可预见性增支等多重因素,统筹各类资金达73亿元,在确保 “三保”支出不留缺口的情况下,克服了城市建设零融资的困难,有力地支持了政府打赢“三大攻坚战”和高质量发展需求。

——在防范化解债务风险方面,拨付6.82亿元用于偿还各种债务本息,使我区的债务规模控制在合理的区域范围,债务风险等级评定结果为绿等级。

——在支持脱贫攻坚方面,拨付0.87亿元用于教育、产业、安居、医疗、生活等打基础、补短板、强弱项、惠民生的工程,拨付0.16亿元支持发展村集体经济,拨付0.89亿元支持城乡公共交通服务改革。

——在打好污染防治和改善人居环境攻坚战方面,拨付6.44亿元支持城区重点工程建设,拨付3.97亿元用于棚户区改造等等。

——在促进经济高质量发展方面,增加工创投基金0.73亿元,累计规模达到4.33亿元,撬动社会资本1亿元;拨付工业高质量发展及科技创新奖励资金2920万元,鼓励企业创新、增加科研投入等。

总的来看,2019年预算执行情况较好,财政改革与管理工作有序推进,为全区经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。主要是区委、区政府正确领导下的结果,是区人大、区政协及代表委员们监督指导的结果,也是各部门及全区人民共同努力的结果。但在取得成绩的同时,我们在预算执行和财政工作中还存在一些问题:一是收入结构不优,质量不高。税占比78.2%,低于全市县(区)平均水平6.2个百分点;再生资源税收占比偏高,常规工业税收占比偏低,一次性矿产资源收益不可持续等。二是预算约束不强,绩效不高。预算编制缺乏前瞻性,调整事项较多;预算项目绩效目标不明确,评价结果应用不到位;部分项目资金长期结存,支付进度不快等。针对于这些问题,我们将高度重视,认真对待,积极采取措施,着力解决。

各位代表:今年以来,突如其来的新冠肺炎疫情对我区经济社会发展带来一定的影响,财政部门按照区委、区政府的决策部署,全力支持打赢抗击疫情阻击战,统筹各类资金1730万元用于采购防疫物资,兜底新冠肺炎病毒治疗费用,落实一线人员工作补贴。

在做好疫情防控的同时,全面贯彻落实中央、省、市、区政府应对疫情稳定经济增长的各项措施,全力支持企业复工复产。1-5月份,享受税费优惠政策的企业达到353家,直接为企业和个体工商户减税约2700万元;享受减免养老、失业、工伤保险缴费单位442户,减免金额2370万元;安排企业复工复产专项资金600万元,支持疫情防控重点企业再贷款贴息、企业员工返岗交通补贴等。

二、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是脱贫攻坚决战决胜之年,做好预算编制和财政工作意义重大。按照区委、区政府部署要求,充分考虑疫情对经济社会发展产生的影响,合理编制财政预算,确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,全面建成小康社会。

(一)2020年财政收入形势分析

从1-5月份收入情况来看,受疫情冲击、减税降费等因素的影响,财政总收入完成15.03亿元,下降1.4 %。其中税收收入完成9.65亿元,下降17.1%;非税收入完成5.38亿元,增长49%。一般预算收入完成11.05亿元,增长12.9%,主要是去年延押到今年入库的矿产资源收益及商品房奖补政策刺激取得的成效。下半年,受减税降费等不确定性因素的影响,税收收入形势不容乐观,增长幅度较上年预计收窄。

(二)2020年预算编制的指导思想

今年预算编制和财政工作,将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省委十四届十次全会精神,深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,按照市委、市政府和区委、区政府的决策部署,坚持稳中求进的总基调,坚持新发展理念,推动经济高质量发展。深化预算管理改革,实施预算绩效全方位、全覆盖、全过程管理;统筹兼顾,突出重点,优化支出结构,优先“三保”支出安排,全力支持做好 “六稳”“六保”工作。牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,大力压缩一般性支出;坚持“以收定支”的原则,规范和加强项目支出安排,有效盘活存量资金;进一步规范预算公开,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(三)公共财政预算收支安排

1.一般预算收入。按照当前的收入形势,全区财政总收入预计28.1639亿元,增长4.3%。其中:税收收入21.6339亿元,增长2.5%;非税收入6.53亿元,增长10.71%。税占比76.8%,较2019年下降1.36个百分点。

全区一般公共财政预算收入预计18.0207亿元(区本级部分,下同),增长5.56%。主要收入预计情况是:增值税6.2878亿元,增长5.96%;企业所得税1.0225亿元,下降10.06%;个人所得税0.1312亿元,增长8.84%;资源税0.1亿元,增长7.03%:契税1.189亿元,下降3.74%;专项收入0.625亿元,增长18.49%:行政事业性收费收入0.925亿元,增长162.95%;罚没收入0.68亿元,增长345.14%;国有资产(资源)有偿使用收入4.28亿元,下降11.79%。

这里需要说明的是,由于疫情对经济影响具有不确定性,为此今年的财政收入由约束性转变为预期性。

2.一般预算支出。2020年,一般公共预算支出安排共计42.0246亿元。

——按政府功能分类:一般公共服务支出安排3.8033亿元,公共安全支出安排1.7208亿元,教育支出安排6.4768亿元,科学技术支出安排0.2659亿元,文化体育与传媒支出安排1.2657亿元,社会保障和再就业支出安排3.5458亿元,卫生健康支出安排4.6816亿元,节能环保支出安排0.3699亿元,城乡社区事务支出安排2.0673亿元,农林水事务支出安排10.8115亿元,交通运输支出安排0.3271亿元,资源勘探信息等支出安排3.7194亿元,商业服务等支出安排0.192亿元,自然资源海洋气象等支出安排0.3201亿元,住房保障支出安排0.3971亿元,粮油物资储备管理事务支出安排0.0498亿元,灾害防治及应急管理支出安排0.1978亿元,债务还本付息支出安排1.4472亿元,其他支出0.3382亿元。

——按政府支出经济分类:机关工资福利支出安排4.1367亿元;机关商品服务支出安排4.6178亿元;机关资本性支出 (一)安排6.972亿元;对事业单位经常性补助安排10.4632亿元,其中工资福利支出安排8.3705亿元、商品和服务支出2.0504亿元;对事业单位资本性补助支出安排0.6353亿元;对企业补助安排1.2702亿元,对企业资本性支出安排4.836亿元,对个人和家庭的补助安排3.3694亿元,对社会保障基金补助安排3.7763亿元,债务还本付息及费用支出安排1.4583亿元,其他支出0.2412亿元,待定支出0.2701亿元。

——按收入来源分类:使用区本级可用财力及新增一般债券安排的一般公共预算支出33.4176亿元,主要支出项目安排情况是:基本支出14.8365亿元,其中人员工资福利支出11.7879亿元,定额公用经费1.5272亿元,非定额公用经费1.3153亿元,非税收入安排支出0.206亿元;项目支出17.9812亿元,其中一般项目14.5836亿元,政府购买服务3.3976亿元。使用上级和上年结转本年支出的上级专项收入,安排专项支出9.2289亿元。

3.预备费安排0.6亿元。主要是用于不可预见方面的支出。

4.对村级的转移支付支出安排0.4703亿元。主要是每个行政村增加转移支付资金4.59万元,用于增加村干部报酬和每个村配置一名党建专职宣传员。

2020年,一般公共预算收入预计18.0207亿元,加上财力转移性收入7.1451亿元、调入资金7.8577亿元、本年上级专项转移支付和上年结转本年的专项转移支付收入9.2289亿元、新增地方政府债券转贷收入1.87亿元,共计收入来源44.1224亿元。区本级安排一般公共预算支出42.0246亿元,预备费0.6亿元,村级转移支付0.4703亿元,上解支出1.0055亿元,共计支出运用44.1224亿元。收支相抵平衡。

(四)政府性基金预算收支安排

1.收入预算。全年基金收入预算安排28.6765亿元,其中土地出让金收入22.5807亿元,其他基金收入0.25亿元,专项债券收入5.8458亿元。

2.支出预算。全年基金安排支出22.4965亿元。

——按政府功能科目分类:城市建设支出安排10.7752亿元,土地开发支出0.43亿元,廉租住房支出安排0.022亿元,征地和拆迁补偿支出安排1.1993亿元,补助被征地农民支出安排0.4871亿元,国有土地使用权出让金债务还本付息支出安排1.2927亿元,农村基础设施建设支出安排5.2838亿元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出2.1264亿元,其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出0.3亿元,农村基础设施建设支出0.1亿元,公路建设支出0.48亿元。污水处理费安排的支出0.08亿元。城市基础设施配套费安排的支出0.09亿元。社会福利彩票公益金支出0.08亿元。

——按政府支出经济分类:基础设施建设14.2258亿元,房屋建筑物购建2.2458亿元,其他资本性支出1.3993亿元,维修(护)费0.022亿元,对社会保险基金补助0.4295亿元,国内债务还本付息1.2927亿元,对民间非营利组织和群众性自治组织补贴2.9138亿元,社会福利和救助0.0576亿元,费用补贴0.08亿元,社会福利和救助支出0.08亿元。

——按收入来源安排分类:使用土地基金及新增专项债券收入安排支出28.4265亿元,使用其他基金收入安排支出0.25亿元。

3.调出资金5.5亿元,主要是:用于平衡公共预算。

4.上解支出0.43亿元,主要是:上解振兴乡村战略省级统筹。

2020年,共计政府性基金收入来源28.6765亿元;政府性基金支出22.7465亿元,调出资金5.5亿元,上解支出0.43亿元,共计支出运用28.6765亿元。收支相抵平衡。

(五)国有资本经营预算收支安排

1.收入预算。2020年,首次将城投集团、中小企业、工业与科技创新投资、粮油收储等10家国有独资企业纳入国有资本经营预算管理。根据2019年10家国有企业利润预测,2020年利润收入673.55万元。考虑到工业与科技创新政府投资较大,上缴利润比例安排100%,其他国有企业上缴利润比例安排30%。2020年全年国有资本经营预算利润收入安排577.27万元。

2.支出预算。全区10家国有企业均能够正常生产经营,2020年不安排国有资本经营预算支出,实现的国有资本经营预算收益577.27万元,全部调入公共预算。

2020年,国有资本经营收入577.27万元,与国有资本经营预算支出相抵后,收支平衡。

(六)社会保险基金预算收支安排

1.收入预算。2020年,全区社会保险基金收入预算安排14.7317亿元,下降5.64%。主要安排项目是:保费收入安排7.3958亿元,下降25.35%,主要是失地农民养老和机关事业单位基本养老保险一次性结算收入减收。财政补贴收入安排6.0177亿元,增长40.33%,主要是企业职工基本养老保险基金增收。利息收入761.4万元,下降4.74%,主要是企业职工基本养老保险基金省级统筹形成减收。

2.支出预算。2020年,全区社会保险基金预算支出安排13.8326亿元,下降12.5%,主要是机关事业单位基本养老保险一次性结算减支。

3.收支结余。当年收支结余0.8991亿元,年终滚存结余11.4134亿元,增长8.6%,主要是企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险基金结余增加。

(七)“三保”预算收支安排

为兜牢“三保”(保工资、保运转、保基本民生)底线,按照《江西省财政厅关于加强地方财政预算收支管理 做好县级“三保”工作的通知》《江西省县级“三保”预算编制审核办法》(赣财预[2019]66号)文件精神和省“三保”支出编制的口径,区财政编制了“三保”收支预算,现一并报告。

1.“三保”可用财力。根据2020年一般预算收入安排情况,2020年可用于“三保”支出收入28.7353亿元。主要安排情况是:一般预算收入可用“三保”支出12.5596亿元,一般性转移支付收入7.3917亿元,返还性收入1.9318亿元,调入资金7.8577亿元,减上解支出1.0055亿元。

2.“三保”支出安排。按照 “三保”支出在财政支出中的优先顺序,优先“三保”支出预算安排。全年安排“三保”支出20.8306亿元。主要安排情况是:保工资11.5395亿元(含奖励工资、“五险两金”等),人均保障水平13.19万元;保运转2.343亿元(不含义务制、幼儿园生均公用经费),按在职人数计算人均保障水平2.69万元;保基本民生支出6.9482亿元(含义务制、幼儿园生均公用经费),主要是使用上级补助收入安排4.9369亿元、使用本级财力兜底安排2.0113亿元。

3.“三保”保障能力。政府预算“三保”可用财力与“三保”支出相比,“三保”保障率达到137.95%,超出37.95个百分点。

三、完成2020年预算任务主要措施

(一)做大做强城投公司,支持区域经济发展,减轻财政支付压力。一是加快推进城投公司转型。支持城市重点基础设施由城投公司投资建设,部门监督管理,政府购买服务或回购;支持城投公司兼并建设、交通等部门所属国有、集体企业;支持将大中型水库和国有农垦场的山、林、土、水资源划入城投公司,力争2020年城投公司资产做大到200亿元以上,实现城投公司完全市场化运作。二是鼓励城投公司盘活资本。鼓励城投公司参与商业、工业闲置土地拍卖,盘活行政事业单位经营性资产,将土地确权、固定资产等采取市场化的运作模式,参与调节资产、资源配置。三是支持城投公司实体运作。发挥城投公司资产资源行业优势,积极参与市政工程建设、城乡和社区环境整治、农村基础设施建设、农业生产基础设施建设、县乡公路建设、工业园区标准厂房建设、棚户区改造、土地收储等,并将获得的利润,纳入国有资本经营预算收入,安排项目建设支出。

(二)做大做强工创基金,支持企业高质量发展,增强财政增长后劲。一是创新工创投发展机制。支持工创投改革创新,重新定位发展方向,建立适合本区发展模式,引入基金管理高层次人才和专业的基金管理公司,充分发挥基金引领产业的作用,调整园区产业结构,弥补政府投入的短板和强经济发展的弱项。二是继续支持企业融资。发挥财政杠杆作用,鼓励金融机构增加中小企业授信总额度,增加小企业不良贷款的容忍度,支持中小企业到期贷款偿还、续贷无缝对接,推动产业链应收账款、原材料、产品、半成品、机械设备质押贷款,切实减轻企业融资难和融资贵的老大难问题。三是创新驱动企业高质量发展。聚焦新材料新能源、生物医药、电子信息三大主导产业,支持培育、发展和壮大三大主导产业,安排工业发展专项资金2亿元,用于支持高新企业创新发展,促进产业结构优化,增加再就业岗位;安排科技创新和高质量发展专项资金各4000万元,用于支持企业增加科研投入,提高工业发展质量。

(三)稳定房地产市场,强化税收收入征管,确保本级财力不减。一是控制好土地供应量。根据商品房的销量及存量等市场情况,把控好土地拍卖节奏,确保房地产价格和销量的稳定。二是加强建筑业税收征管。建立健全建筑业税收征管台账,落实政府各部门对建筑业税收的协税责任,从建筑安装工程的立项、招投标、备案、合同签订、验收结算、付款等多个环节齐抓共管建筑业税收。三是加快楼盘税费清理进度。对2019年以前年度完工的楼盘,2020年税费清盘要达到90%以上,入库率达到80%以上。四是加大“两违”的查处力度。对久拖不结只交押金和拒不接受处理的“两违”户,采取强有力的措施,推进“两违”工作,力争2020年“两违”收入再突破2亿元。

(四)统筹兼顾保重点,支持三大攻坚战,突出基层党组织建设。一是突出“三保”预算安排。按照“三保”预算优先和库款拨付优先的原则,编制“三保”收支预算,优先安排拨付保工资、保运转、保基本民生支出。为确保“三保”支出按时足额拨付,每月发工资前的库款余额不少于4000万元。二是全力支持打赢“三大攻坚战”。聚焦解决“两不愁三保障”突出问题,加大清理盘活存量资金和整合涉农资金力度,切实增加财政扶贫投入;聚焦城乡环境综合治理突出问题,全力支持城乡、社区环卫一体化建设,安排3.6328 亿元,其中安排北港河治理PPP项目1.1亿元、安排城乡和社区环境整治项目1.9863亿元。聚焦防范债务风险突出问题,安排8.91亿元用于消化政府隐性债务和政府到期债券债务,确保我区政府性债务控制在合理区域。三是增加基层党组织建设投入。积极落实基层党组织建设、稳定基层队伍的各项措施,两新党组织活动经费由1400元提高到4000元/个支部,新增安排党员干部培训经费500万元,新增安排退休支部工作经费和书记、副书记、委员工作补贴;为确保村、社区干部报酬提标落到实处,村级转移支付由平均20.8万元提高到25.4万元,社区干部报酬按新标准纳入政府预算安排;乡镇政府、垦殖场干部的绩效考评奖,预算安排高出区直部门干部20%。

(五)树立过紧日子思想,有多少钱办多少事,防范财政运行风险。一是以收定支。按照有多少钱办多少事的原则,不超收入来源安排建设项目,暂缓实施非刚性、非紧急、非重点的财政支出项目。二是压减一般性支出。从严控制办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、出国出境费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、房屋和建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等一般性支出,压缩15%以上。为落实压减一般性支出目标,公用经费控制在原定额的30%以内。三是刚化预算约束。按照先有预算后有支出的原则,从严加强预算执行管理,原则上不新增支出事项,年初预备费要用于不可预见性救灾救助、突发性事项、上级新增基本民生配套等支出。

(六)深化财政管理改革,创新工作机制,提高财政管理水平。一是全面推行政府预算绩效管理。按照《预算法》的规定和中央、省、市的统一部署,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,做到“花钱必问效,无效必问责”。自2020年起所有项目资金的安排必须按要求落实绩效目标,凡不符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划,并与相应的财政支出范围、方向、效果不紧密相关的,一律不给予安排财政资金;凡目标不清晰、不明确的,一律不给予安排财政资金;凡绩效目标的产出指标和成本指标不量化的,一律不给予安排财政资金;凡200万元以上的项目,必须实行事前绩效评估,达不到支出绩效目标的,一律不给予安排财政资金。二是推进智慧财政建设。按照防风险、强管理、精细化、“放管服”、提效率、补短板等改革要求,推进智慧财政建设,实现人员信息、政府投资项目动态管理,实现预算安排、资金分配、资金拨付全过程信息化管理,实现政府部门足不出户就能办理财政资金收支、政府采购业务。三是深化“村财乡代理”改革。在不改变村级民主理财制度、村级财务管理权和使用权、“村财乡代理”模式、“三资”监管流程的前提下,改革村级资金支付办法,实行集中收付管理。四是推进行政事业单位国有资产配置管理改革。提倡勤俭节约,杜绝奢侈浪费,以资产管理信息平台为依托,按照行政事业单位制定的资产配置范围和标准,把好资产“入口”关,守住资产“出口”关,实现行政事业单位资产最佳配置。五是推进政府网上采购超市建设。按照程序简化、勤俭节约、高效快捷、公开透明、公平竞争的要求,推进政府采购网上超市建设,实现部门(单位)通过网上超市商品品目、供应商、价格、诚信、销量等多个维度查询,完成商品或服务选购、定价、合同、验收、付款等整个政府采购过程。

(七)落实党对财政工作领导,加强队伍建设,塑造财税良好形象。一是坚决做到“两个维护”。财税部门将切实提高政治站位,坚定政治立场,做到“以政领财、以财辅政”,始终坚持学习习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,切实把“两个维护”体现在财政发展改革全过程,不折不扣落实区委、区政府的决策部署,保障财税干部的队伍稳定。二是努力提高服务水平。针对财税工作的新局面、新形势、新要求,着重培养既懂政治和经济,又懂财政和金融的综合型人才,促进财税干部业务水平全面提高。三是进一步规范权力运行。用改革的办法完善财政资金分配、使用和管理制度,进一步强化内控机制建设,扎紧制度笼子,落实不相容岗位相互牵制制度,确保财政资金和财政干部“两个”安全。四是坚决筑牢腐败防线。持之以恒执行八项规定及其实施细则,深入推进党风廉政建设,构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制,打造忠诚干净担当的高素质财税干部队伍。

各位代表:2020年是极不平凡的一年,财政工作任务较重,面临各种挑战和机遇。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕省委“二十四字”工作方针,认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府的决策部署,按照本次人大会议的有关决议要求,扎实做好财政改革发展各项工作,奋力夺取全面建成小康社会伟大胜利,为打赢脱贫攻坚战,为建设品质新东乡做出新贡献!

 

来源: 东乡区财政局