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关于东乡区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告(书面)

发布日期: 2021- 03- 29 10: 18 浏览次数:

关于东乡区2020年预算执行情况及2021年

预算草案的报告(书面)

——2021年3月23在抚州市东乡区第一届人民代表大会

第五次会议上  

东乡区财政局局长   乐华

各位代表:  

受区人民政府委托,我向大会报告2020年全区财政预算执行情况和2021年全区财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,在区委、区政府的正确领导下,按照区一届人民代表大会第四次会议预算决议,坚持稳中求进的总基调,坚持新发展理念,采取一系列切实有效的措施,强化预算管理,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,克服了新冠疫情等诸多不利因素,全年预算目标基本实现,财政经济总体运行平稳,预算执行情况较好。全区财政总收入完成27.7125亿元,增长2.62%(比上年,下同),其中税收收入完成21.6839亿元,增长2.74%;非税收入完成6.0286亿元,增长2.21%。

(一)2020年公共财政预算收支执行情况

1.一般公共预算收入。全区一般公共预算收入完成17.835亿元,占年初预算收入计划18.0207亿元的98.97%,增长4.47%。主要项目执行情况是:增值税完成5.9912亿元,增长0.96%,主要是一般增值税完成4.0082亿元,增长11.02%;改征增值税完成1.983亿元,下降14.67%。企业所得税完成0.8082亿元,下降28.91%,主要是2019年恒安一次性资产处置所得翘尾减收。个人所得税完成0.2991亿元,增长32.33%,主要是施美药业分红个人所得形成的。契税完成1.3352亿元,增长8.1%,主要是商品房成交量上升形成的。其他小税种完成3.3726亿元,增长22.81%,主要是补缴收储土地耕地占用税和个人购房刺激政策土地增值税增收形成的。专项收入完成0.5558亿元,增长5.38%,主要是随征增值税增收。行政事业性收费收入和罚没收入分别完成0.4168亿元、1.0228亿元,分别增长18.49%、569.55%,主要是上年延押收入今年入库形成的增收。国有资源(资产)有偿使用收入完成3.8336亿元,下降20.99%,主要是一次性矿产权收益翘尾入库形成的减收。

2.一般公共预算支出。全区一般公共预算支出55.3318亿元,增长3.92%。主要项目执行情况是:一般公共服务支出3.8617亿元,下降2.97%;公共安全支出2.0022亿元,增长3.44%;教育支出10.6022亿元,增长3.16%;科学技术支出1.8841亿元,增长5.17%;文化体育与传媒支出1.3568亿元,增长84.88%;社会保障和就业支出6.7467亿元,下降16.01%;卫生健康支出7.5804亿元,增长5.3%;节能环保支出2.659亿元,增长3.45%;城乡社区事务支出7.5597亿元,增长0.69%;农林水事务支出7.8339亿元,增长15.1%;交通运输支出0.4114亿元,增长0.83%;资源勘探电力信息事务支出0.4433亿元,增长37.24%;商业服务业等事务支出0.2902亿元,增长66.3%;自然资源海洋气象等支出0.3322亿元,增长6.47%;住房保障支出0.9146亿元,增长83.47%;粮油物资储备管理事务支出0.0965亿元,增长35.92%;灾害防治及应急管理支出0.2809亿元,增长14.84%;债务付息支出0.346亿元,增长31.11%;债务发行费用0.0039亿元,增长56%。

3.公共财政预算平衡情况。全区一般公共财政预算收入17.835亿元,加上级补助收入21.144亿元、调入资金14.6823亿元、地方政府债券收入3.5635亿元(含再融资债券收入1.1235亿元)、上年上级专项结转1.4387亿元,共计收入来源58.6635亿元。公共预算支出55.3318亿元,加结算上解1.3112亿元、债务还本支出1.1238亿元,共计支出应用57.7668亿元。收支轧差后,滚存结余0.8967亿元,均为上级专项支出结转。

(二)2020年政府性基金预算收支执行情况

1.政府性基金收入。全区政府性基金收入完成41.3874亿元,增长89.59%。主要项目执行情况是:国有土地出让基金收入完成41.2133亿元,增长90.53%,主要是土地成交量上升;其他基金收入完成0.1741亿元,下降12.51%,主要是彩票公益金收入减收。

2.政府性基金支出。全区政府性基金支出完成 42.1953亿元,增长340.64 %。主要项目执行情况是:土地基金收入及对应的专项债券收入安排支出39.9788亿元,增长343.35%,主要是征地和拆迁补偿支出3.6491亿元,创建卫生和文明城市支出0.6558亿元,安排消化隐性债务5.9577亿元,棚户区改造0.17亿元,乡村振兴战略0.3178亿元,债务付息支出0.516亿元,工创投产业引导基金和资本金5.0976亿元,注入城投资本金4.9亿元等。其他基金收入安排支出0.182亿元,下降26.64%,主要是社会福利彩票安排的支出减支。上级专项补助收入安排支出2.0346亿元。

3.基金收支平衡情况。全区土地基金收入41.2133亿元,加其他基金收入0.1741亿元、专项债券收入9.1884亿元、上级补助专项基金收入2.0726亿元、上年结转上级专项0.1097亿元,共计收入来源52.7581亿元。政府性基金支出42.1953亿元,加上解支出0.7738亿元、债务还本支出0.8241亿元、调出资金8.8962亿元,共计支出应用52.6894亿元。收支轧差后,滚存结余0.0687亿元,其中结转下年专项支出0.0587亿元、本级净结余0.01亿元。

(三)2020年国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入。全区国有资本经营预算收入完成357.11万元。其中:利润收入完成351万元,上级补助收入6.11万元。

2.国有资本经营预算支出。全区国有资本经营预算支出357.11万元。主要是:调出资金平衡公共预算。

3.国有资本经营预算平衡情况。全区国有资本经营预算收入357.11万元,支出357.11万元,收支相抵平衡。

(四)2020年社会保险基金预算执行情况

1.社会保险基金收入。全区社会保险基金预算收入(剔除纳入省级统筹管理的企业职工基本养老保险和纳入市级统筹管理的职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险,下同)完成3.2898亿元,下降2.21%。主要项目执行情况是:保费收入1.8279亿元,下降20.42%,主要是2019年新增被征地农民参保翘尾减收。财政补贴收入1.329亿元,增长29.34%,主要是省结算企业职工养老保险翘尾增收;利息收入0.0546亿元,增长174.5%,主要是银行补缴2016-2020年社保基金存款利息形成的增收。

2.社会保险基金支出。全区社会保险基金预算支出完成3.1729亿元,增长12.27%。主要执行情况是:保险待遇支出2.9313亿元,增长4.77%,主要是机关事业退休人员增加及提标形成的。上解支出0.1503亿元,主要是城乡居民养老保险上解0.1499亿元。

3.社保基金收支平衡情况。全区社会保险基金预算当年收入3.2898亿元,当年支出3.1729亿元,收支轧差后,当年结余0.1169亿元,加上上年滚存结余3.1204亿元,年终滚存结余3.2373亿元,增长23.7%,主要是城乡居民基本养老保险结余增加0.2718亿元。

(五)2020年主要财税政策落实和重点财政工作情况

1.减税降费,纾解企业经营困难。一是积极为市场主体减负。全年新增减税降费1.7572亿元,其中新出台支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策减税降费0.83亿元、2019年减税政策在2020年翘尾减税0.29亿元、减免社会保险缴费0.5972亿元、减免其他行政事业收费收入0.04亿元。此外,缓征中小微企业所得税0.048亿元等。二是全力保就业和保市场主体。全年减免房租0.0762亿元,通过政府购买服务为社会提供近4000个就业岗位,兑现各种对企业的扶持资金5.485亿元,发放财园信贷通6.9982亿元,为科伦药业、施美药业等7家公司提供再贷款1.11亿元、贴息金额288.42万元等。三是管好用好直达资金。将抗疫特别国债、特殊转移支付等资金4.13亿元纳入直达资金管理,打上直达资金标识,建立资金使用台账,资金的分配、拨付、监控等“一竿子插到底”,确保资金惠企利民,直达资金惠及59.08万人次、173户企业。

2.增收节支,落实过紧日子措施。一是争取转移支付收入创新高。全年争取各项上级转移支付资金23.2166亿元,比上年增收4.2821亿元,其中新增一次性均衡转移支付补助收入1.07亿元、新增补充耕地指标交易资金0.96亿元、新增抗疫特别国债1.87亿元。二是争取债券资金总量创新高。争取政府性债券资金12.7519亿元(含再融资债),是全市争取债券额度最多的县区,比去年增收6.8663亿元,其中新增专项债券资金9.1884亿元、一般债券资金3.5635亿元。三是盘活存量资金创新高。贯彻落实省、市高质量发展和牢固树立过紧日子思想的要求,对一年以上的本级专项和上级转移支付资金一律收回区财政统筹使用,全年收回结转结余资金共计7.2683亿元,有效地缓解了财政支付压力。四是压减支出力度创新高。大力压缩一般性支出,全区行政事业单位公用经费支出2.5764亿元,比年初预算减支了0.4755亿元,节支率达到15.58%。 

3.夯实基础,推进经济高质量发展。一是着力提高收入质量。2020年税收占比78.25%,较上年提高0.13个百分点;消化了以前年度城投非商业开发土地成交契税0.8069亿元,消化14家企业增值税增量留抵退库0.7832亿元。如将该两项收入计算进去,2020年的全口径税收收入增长达到10.25%。二是着力提高工业税收占比。全年工业税收完成10.85亿元,增长7.64%,纳税过千万的企业13家。工业税收占全口径税收收入一半以上,达50.04%,较上年提高了近3个百分点。三是着力稳定房地产业税收。通过出台奖补政策等有效措施,对冲疫情对房地产业的影响,全年商品房销售面积近80万平方米,实现房地产及建筑业税收6.39亿元,有力支撑了我区经济的发展。

4.改善民生,保障重点领域支出。一是全力支持打好疫情防控阻击战。第一时间开辟资金安排、拨付、政府采购等绿色通道,累计拨付防疫资金0.35亿元,满足了防疫物资、物品、医疗救助和疫情防控的需要,有力支持了常态化疫情防控措施的落实。二是兜牢兜实“三保”底线。落实“三保”预算编制制度和“三保”优先支付的原则,“三保”支出足额拨付到位,不留缺口。三是努力改善民生需求。“十三项”民生支出达到48.27亿元,占一般公共预算支出的87.23%,增幅高于一般公共预算支出0.15个百分点;上级规定民生和地方特色民生全部足额落实到位,企业职工养老保险连续16年提标,60岁以上老人免费体检,大病医疗救助实现全覆盖。四是用好地方债券资金。债券资金和抗疫特别国债支持续建和补短板惠民生的项目支出,安排2000万元用于污水管网改造、安排3700万元用于党建+城市大脑建设、安排7075万元用于城市道路改造提升等。此外,下拨灾后重建资金2683万元用于洪涝灾害造成的水利工程恢复重建。拨付9.19亿元用于支持区政府重点工程建设等。

2020年是“十三五”规划收官之年,回顾过去的5年,区财政在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协及代表委员们监督指导下。财政总收入连续十一年全市县(区)总量第一,由“十二五”末的21.76亿元增长到27.71亿元,年均增长5%;一般公共预算支出由“十二五”末的33.45亿元增长到55.33亿元,年均增长10.59%。财政管理改革稳步推进,国库集中支付和非税收入票据实现电子化、村级资金实现集中收付制、政府预算编制向科学化和精细化迈进。但在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题:不可持续性的行业税收占比偏大,收入结构还有待调整;刚性需求较大,保障能力还有待加强;资金使用效率不高,预算绩效管理还有待加强等等。针对于这些困难和问题,我们将坚持问题导向,认真研究,采取积极有效的措施,努力解决。

二、2021年财政预算草案

(一)2021年财政收支形势分析

2021年是中国共产党成立100周年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,是“十四五”规划开局之年,做好预算编制和财政工作意义重大。总体来看,财政运行面临的机遇和挑战并存。收入方面,生物医药、电子信息、新能源新材料等三大主导产业突显,特别是台德电子、南方新材料、永冠科技增势明显;投资型经济支撑有力,特别是区政府重点工程和国家特高压工程拉动作用明显;税收增长弹性足,特别是铜材加工业和现代服务业的发展等明显增强。但财政经济运行也面临诸多不确定因素,加上减税降费政策措施叠加影响,特别转移支付和抗疫特别国债支持政策等的退出,一次性矿产资源收益消失,债券额度空间收窄,可用交易土地指标减少等因素,财政“优结构、提质量”压力较大。支出方面,落实“十四五”规划,实施乡村振兴战略,创新支持工业发展方式,提升城市品质功能,加大科技创新支持力度,持续改善民生等等,财政支出刚性增长明显。加上政府性债务还本付息和消化政府隐性债务的压力,财政收支矛盾仍然存在。

(二)2021年预算编制和财政工作的总体要求

2021年预算编制和财政工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,按照市委、市政府和区委、区政府的决策部署,坚持稳中求进的总基调,坚持新发展理念,扎实推进高质量发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务;坚持以收定支、统筹兼顾,优先“三保”支出,切实保障重点领域支出需求;牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行,大力压缩一般性支出,有效盘活存量资金;深化零基预算改革,加强和规范项目支出管理,增强部门预算的前瞻性、精准性和实效性;坚持全面实施预算绩效管理,推进预算和绩效管理一体化,强化绩效评价结果应用,切实提高预算透明度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(三)2021年主要财政政策

1.落实省与市县收入划分调整。增值税、企业所得税、个人所得税、环境保护税地方收入省与市县分享比例统一调整为3:7,增值税市县由45%下调为35%,企业所得税和个人所得税由32%下调为28%,环保税收80%下调为70%。上述“四税”市县减收部分省以2019年为基数结算返还给市县。2021年过渡期,增值税增量上划省返还市县5个百分点,企业和个人所得税增量上划省返还市县2个百分点,2022年之后不再返还。

2.落实高质量发展各项措施。一是着力支持工业园区做大做强。优化产业结构,支持“2+4+N”主题产业平台建设,安排6.3亿元用于园区产业发展。二是着力支持企业增加对科技创新的投入。落实企业科研投入所得税加计扣除政策,区本级安排1亿元支持企业增加科技研发投入,切实提高企业科技创新能力和水准。三是着力推进城市功能和品质提升。区本级安排4亿元支持产城融合发展,提升和完善城市功能,

进一步优化营商环境。

3.落实保障性支出需求。继续落实“三保”支出预算编制的原则,足额保障基本民生、工资、运转支出需求,均衡安排政府性奖励工资。稳定基本干部队伍,乡镇基层工作人员绩效工资高出区直单位人均工资的20%,落实村委会书记三年提标计划。

4.全力支持乡村振兴战略。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,落实“四个不摘”要求,保持财政支持政策和资金规模总体稳定;支持村集体经济的发展,培植优势特色农业,推进生态产品“两权”抵押贷款;坚持人民至上的理念,保持农村基础设施建设的投入力度。5.全力深化财政管理改革。一是实施零基预算管理改革。打破基数概念和固化格局,遵循收支平衡原则,增强预算的约束力,核定基本支出公用经费定额标准,建立公平合理的保运转支出机制。二是实施预算绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,做到“花钱必问效,无效必问责”,将预算绩效贯穿到预算编制、预算执行、预算评价和结果应用等财政管理全过程之中。三是实施行政事业单位国有资产配置管理改革。以资产管理信息平台为依托,按照行政事业单位制定的资产配置范围和标准,把好资产“入口”关,守住资产“出口”关,实现行政事业单位资产最佳配置。

(四)2021年公共财政预算收入预计和支出安排

全区财政总收入预计31.2767亿元,增长12.86%。其中:税收收入25.8812亿元,增长19.36%;非税收入5.3955亿元,下降10.5%。

1.一般预算收入。全区一般公共财政预算收入安排18.103亿元(区本级部分,下同),增长1.5%;其中税收收入安排12.7075亿元,税占比70.2%,较上年预算执行提高4个百分点。主要收入安排情况是:增值税5.5751亿元,下降6.94%;企业所得税0.7171亿元,下降11.27%;个人所得税0.1207亿元,下降24.34%;资源税0.161亿元,增长37.31%;土地增值税1.77亿元,增长34.22%;契税2.11亿元,增长58.02%;专项收入0.58亿元,增长4.35%;行政事业性收费收入0.5195亿元,增长35.7%;罚没收入3.258亿元,增长218.53%;国有资产(资源)有偿使用收入0.788亿元,下降79.39%。

2.一般预算支出。全区一般公共预算支出安排共计48.1748亿元(不含预算执行中追加的上级专项和新增债券支出)。

——按政府功能分类:一般公共服务支出安排3.9759亿元,公共安全支出安排1.785亿元,教育支出安排7.8049亿元,科学技术支出安排1.039亿元,文化体育与传媒支出安排0.3788亿元,社会保障和再就业支出安排3.6531亿元,卫生健康支出安排4.8932亿元,节能环保支出安排1.138亿元,城乡社区事务支出安排2.3783亿元,农林水事务支出安排6.6265亿元,交通运输支出安排0.3395亿元,资源勘探信息等支出安排10.8631亿元,商业服务等支出安排0.2163亿元,自然资源海洋气象等支出安排0.9693亿元,住房保障支出安排0.5207亿元,粮油物资储备管理事务支出安排0.0623亿元,灾害防治及应急管理支出安排0.1459亿元,债务还本付息支出安排1亿元,其他支出安排0.308亿元。

——按政府支出经济分类:机关工资福利支出安排3.9888亿元;机关商品服务支出安排5.1452亿元;机关资本性支出 (一)安排3.4486亿元;机关资本性支出 (二)安排0.2367亿元;对事业单位经常性补助安排11.5288亿元,其中工资福利支出安排8.9157亿元、商品和服务支出安排2.569亿元;对事业单位资本性补助支出安排1.1829亿元;对企业补助安排2.0318亿元,对企业资本性支出安排11.6606亿元,对个人和家庭的补助安排3.2292亿元,对社会保障基金补助安排4.2287亿元,债务还本付息及费用支出安排1.011亿元,其他支出安排0.2197亿元,待定支出安排0.2227亿元。

——按收入来源分类:使用区本级可用财力安排的一般公共预算支出41.1681亿元,主要支出项目安排情况是:基本支出15.3981亿元,其中人员工资福利支出12.229亿元,定额公用经费1.6019亿元,非定额公用经费1.3368亿元,非税收入安排支出0.2304亿元;项目支出25.77亿元,其中一般项目22.2837亿元,政府购买服务3.4863亿元。使用上级和上年结转本年支出的上级专项收入,安排项目支出7.0067亿元。

3.预备费安排0.6亿元。主要是用于不可预见方面的支出。

4.对村级的转移支付支出安排0.5394亿元。主要是村支部书记和两委人员待遇提高、新成立四个社区增加36人等增支。

全区一般公共预算收入18.103亿元,加财力转移性收入12.3881亿元、调入资金13.0476亿元、本年上级专项转移支付和上年结转本年的专项转移支付收入7.0067亿元,共计收入来源50.5454亿元。安排一般公共预算支出48.1749亿元,加预备费0.6亿元、村级转移支付0.5394亿元、上解支出1.2311亿元,共计支出运用50.5454亿元。收支相抵平衡。

(五)2021年政府性基金预算收入预计和支出安排

1.收入预算。全年基金收入预算安排33.745亿元,其中土地出让金收入33.555亿元,其他基金收入0.19亿元。

2.支出预算。全年基金安排支出21.2472亿元。

——按政府功能科目分类:城市建设支出安排13.0979亿元,土地开发支出0.3666亿元,廉租住房支出安排0.025亿元,征地和拆迁补偿支出安排1.9071亿元,补助被征地农民支出安排0.4773亿元,国有土地使用权出让金债务还本付息支出安排1.437亿元,农村基础设施建设支出安排2.6185亿元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.1273亿元。污水处理费安排的支出0.1亿元。城市基础设施配套费安排的支出0.05亿元。社会福利彩票公益金支出0.04亿元。

——按政府支出经济分类:基础设施建设14.5118亿元,其他资本性支出2.0371亿元,维修(护)费0.025亿元,对社会保险基金补助0.4498亿元,国内债务还本付息1.437亿元,对民间非营利组织和群众性自治组织补贴2.6185亿元,社会福利和救助0.0275亿元,费用补贴0.1亿元,社会福利和救助支出0.0225亿元,医养结合项目补助0.0175亿元。

——按收入来源安排分类:使用土地基金及新增专项债券收入安排支出21.0572亿元,使用其他基金收入安排支出0.19亿元。

3.调出资金11.2612亿元,主要是:用于平衡公共预算。

4.上解支出1.2366亿元,主要是:上解振兴乡村战略省级和市级统筹。

全区共计政府性基金收入来源33.745亿元;政府性基金支出21.2472亿元,调出资金11.2612亿元,上解支出1.2366亿元,共计支出运用33.745亿元。收支相抵平衡。

(六)2021年国有资本经营预算收入预计和支出安排

1.收入预算安排。根据22家国有企业利润预测,全区利润收入共计4,879.57万元,统一按30%的比例计提,安排国有资本经营预算利润收入1,463.87万元。

2.支出预算安排。现有22家国有企业生产经营正常,2021年继续不安排国有资本经营预算支出,实现的国有资本经营预算收益1,463.87万元,全部调入公共预算。

3.收支平衡。全区国有资本经营收入1,463.87万元,与国有资本经营预算支出相抵后,收支平衡。

(七)2021社会保险基金预算收入预计和支出安排

1.收入预算安排。全区社会保险基金收入预算安排3.847亿元,增长13.2%(剔除纳入省级统筹管理的企业职工基本养老保险和纳入市级统筹管理的职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险,下同),增收0.4495亿元。主要是:机关事业单位养老保险个人缴费由1.4369亿元增加到1.4748亿元,增收0.0379亿元;机关事业单位养老保险财政补贴由0.7919亿元增加到1.0902亿元,增收0.2983亿元;城乡居民养老保险财政补贴由0.675亿元增加到0.7155亿元,增收0.0405亿元。

2.支出预算安排。全区社会保险基金预算支出安排3.3315亿元,增长1.2%,增支0.0394亿元。主要是:机关事业单位养老保险支出由2.383亿元增加到2.5484亿元,增支0.1654亿元;城乡居民养老保险转移支付由0.1499亿元下调到3.5万元,减支0.1495亿元。

3.滚存结余。全区社保基金预算当年收支相抵后结余0.49亿元,加上上年滚存结余3.2373亿元,累计滚存结余3.7273亿元。其中机关事业单位养老保险滚存结余0.2332亿元,城乡居民养老保险滚存结余3.3547亿元,失业保险滚存结余0.1395亿元。

(八)2021年“三保”预算收入预计和支出安排

为兜牢“三保”(保工资、保运转、保基本民生)底线,按照《江西省财政厅关于加强地方财政预算收支管理 做好县级“三保”工作的通知》(赣财预〔2019〕66号)、《江西省财政厅转发财政部关于进一步做好基层“三保”工作的通知》(赣财预〔2020〕56号)文件精神和省“三保”支出编制的口径,区财政编制了“三保”收支预算,现一并报告。

1.“三保”可用财力。根据2021年一般预算收入安排情况,一般预算收入中可用“三保”支出的收入18.103亿元,加一般性转移支付收入8.8833亿元、返还性收入3.5048亿元、调入资金13.0476亿元,减去上解支出1.2311亿元,2021年可用于“三保”支出收入42.3075亿元。

2.“三保”支出安排。按照 “三保”支出在财政支出中的优先顺序,优先“三保”支出预算安排。全年安排“三保”支出17.3639亿元。主要安排情况是:保工资8.6945亿元(含 “五险两金”,不含地方政府性奖金),人均保障水平10.1万元;保运转2.2584亿元(不含义务制、幼儿园生均公用经费),按在职人数计算人均保障水平2.62万元;保基本民生支出6.411亿元(含义务制、幼儿园生均公用经费),主要是使用上级补助收入安排4.3089亿元、使用本级财力兜底安排2.1022亿元。

3.“三保”保障能力。政府预算“三保”可用财力与“三保”支出相比,“三保”保障率达到243.65%,超出143.65个百分点。

三、完成2021年预算任务主要措施

(一)发挥财政杠杆作用,推进重点产业投资进度。一是加快推进三大主导产业项目建设。加快推进台德总部经济、永久新能源电动车、路威轮毂、联创电子、亚力亚包装制品、永冠众城新材、爱索轻合金等制造业项目的建设进程,尽快投产见效。二是做实三大产业园。丰满科技孵化园企业,提高园区使用率;加快中基恒光产业园项目建设进程,实行边建设边引进企业驻入;开工建设电子产业园,抢占高科技市场。三是推进政府重点工程委托代建制度。梳理历年来城投代建政府重点工程项目,落实产权与使用权分离制度,产权归城投、工创投所有,使用权归政府部门所有,使政府部门的资产变为区属企业经营性资产,助推企业资产通过银行融资变现,实现“资产变现金、现金变资产”的良性循环。

(二)加强收入管控,建立完善科学治税机制。一是加强建筑业税收征管。改革完善发展建筑企业的各项措施,加大“引进来、走出去”的政策支持力度,建立基建项目税收监管机制,落实重点投资工程税收征管部门的责任和单位协税护税的责任。二是加强房地产开发业税收征管。落实财务不健全楼盘土地增值税、所得税核定征收措施,加快推进完工楼盘土地增值税、所得税等税费汇算清缴进度,确保房地产业税收不出现明显下滑。三是促进数字经济快速发展。鼓励“互联网+”经济落户东乡,鼓励网络运输平台落户东乡,鼓励信息产业落户东乡,简化灵活用工、个体户票据、代缴税费流程。

(三)牢固树立过紧日子思想,将有限的财力用在刀刃上。一是落实以收定支的原则。坚持不超收入来源安排建设项目,不拔高基本民生支出标准,不扩大基本支出范围;坚持预算支出安排与预算收入来源相对应,不超收入范围安排支出。二是大力压缩非刚性、非急性项目支出。除推进工业强区建设项目和落实中央、省、市重大决策部署外,原则上可建可不建的项目不上,未纳入预算安排的项目不上,没有对应收入来源的项目不上。三是加强一般性支出的管控。从严控制办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、出国出境费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、房屋和建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等一般性支出。

(四)加强党对财税工作的领导,建设一支高素质的财政队伍。一是坚决做到“两个维护”。不断深化对财政工作政治性的认识,做到“以政领财、以财辅政”,把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“指南针”,进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,把“两个维护”作为最高政治原则和政治规矩,坚决做到财随政走、政令财行。二是压实管党治党责任。落实全面从严治党主体责任,紧抓“关键少数”,严格落实“一岗双责”,从严从紧加强财税干部监督管理,持续建设风清气正的政治生态。三是努力提高业务能力。增强“本领恐慌”感,加强财政干部教育培训,坚持干什么学什么、缺什么补什么,不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野,确保素质能力与岗位职责相匹配。四是着力改进工作作风。严格执行中央八项规定及其实施细则精神,克服“好人主义”思想,深入开展“党史学习”主题教育活动,加强财税文化建设,凝聚干事创业强大合力。

各位代表:做好2021年的财政工作,意义重大,任务艰巨,使命光荣!我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻省委和省政府、市委和市政府、区委和区政府的决策部署,在区人大和区政协的监督指导下,凝心聚力,真抓实干,全力以赴做好2021年财政工作,以高质量跨越式发展新成效为我区“十四五”开好局作出积极贡献!为建设品质新东乡作出新的成绩!以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年!

来源: 东乡区财政局